目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
宿迁市妇女联合会是在中共宿迁市委和全省妇联领导下的全市各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是组织、引导、服务广大妇女，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等的重要力量。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织部、宣传部、家儿部、权益部、发展部、妇儿委办、指导中心。本部门下属单位包括：妇女权益维护服务中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：市妇联本级、妇女权益维护服务中心。
三、2023年度主要工作完成情况
2023年，市妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委和省妇联的坚强领导下，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述特别是同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，准确把握妇联新任务、新要求，坚持围绕中心、服务大局，推进政治引领、妇女发展、维权关爱、家庭建设、巾帼志愿、改革创新等六项重点工作，各级妇联组织的政治性、先进性、群众性不断增强，桥梁纽带作用进一步发挥充分，各项工作取得积极成效。
第二部分
宿迁市妇女联合会
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称：宿迁市妇女联合会 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
948.63 |
一、一般公共服务支出 |
812.96 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,727.27 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、其他收入 |
111.66 |
八、社会保障和就业支出 |
30.00 |
|
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|
|
九、卫生健康支出 |
|
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|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
2,986.50 |
|
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|
十二、农林水支出 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
|
二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
3,787.57 |
本年支出合计 |
3,829.46 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
58.21 |
年末结转和结余 |
16.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,845.77 |
总计 |
3,845.77 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门名称：宿迁市妇女联合会 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入（不含专户管理教育收费） |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
3,787.57 |
3,675.91 |
|
|
|
|
|
111.66 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
771.06 |
659.40 |
|
|
|
|
|
111.66 |
|
20129 |
群众团体事务 |
771.06 |
659.40 |
|
|
|
|
|
111.66 |
|
2012901 |
行政运行 |
397.75 |
397.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
119.26 |
119.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
254.05 |
142.39 |
|
|
|
|
|
111.66 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,986.50 |
2,986.50 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
259.23 |
259.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
259.23 |
259.23 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,727.27 |
2,727.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,727.27 |
2,727.27 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门名称：宿迁市妇女联合会 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
3,829.46 |
522.58 |
3,306.89 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
812.96 |
522.58 |
290.38 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
812.96 |
522.58 |
290.38 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
398.80 |
398.80 |
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
123.78 |
123.78 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
290.38 |
|
290.38 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,986.50 |
|
2,986.50 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
259.23 |
|
259.23 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
259.23 |
|
259.23 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,727.27 |
|
2,727.27 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,727.27 |
|
2,727.27 |
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门名称：宿迁市妇女联合会 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
948.63 |
一、一般公共服务支出 |
665.25 |
665.25 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,727.27 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,986.50 |
259.23 |
2,727.27 |
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
3,675.91 |
本年支出合计 |
3,681.75 |
954.48 |
2,727.27 |
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
7.61 |
年末财政拨款结转和结余 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7.61 |
|
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
3,683.52 |
总计 |
3,683.52 |
956.24 |
2,727.27 |
|
|||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门名称：宿迁市妇女联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,681.75 |
522.58 |
3,159.17 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
665.25 |
522.58 |
142.67 |
|
20129 |
群众团体事务 |
665.25 |
522.58 |
142.67 |
|
2012901 |
行政运行 |
398.80 |
398.80 |
|
|
2012950 |
事业运行 |
123.78 |
123.78 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
142.67 |
|
142.67 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20807 |
就业补助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
30.00 |
|
30.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,986.50 |
|
2,986.50 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
259.23 |
|
259.23 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
259.23 |
|
259.23 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,727.27 |
|
2,727.27 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,727.27 |
|
2,727.27 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门名称：宿迁市妇女联合会 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
522.58 |
451.01 |
71.57 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
448.22 |
448.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
82.01 |
82.01 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
138.74 |
138.74 |
|
|
30103 |
奖金 |
57.94 |
57.94 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
43.61 |
43.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.91 |
30.91 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.54 |
16.54 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.98 |
13.98 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.91 |
1.91 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.49 |
38.49 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.09 |
24.09 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
69.61 |
|
69.61 |
|
30201 |
办公费 |
13.22 |
|
13.22 |
|
30202 |
印刷费 |
1.43 |
|
1.43 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
30206 |
电费 |
3.28 |
|
3.28 |
|
30207 |
邮电费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
5.34 |
|
5.34 |
|
30211 |
差旅费 |
2.17 |
|
2.17 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
11.50 |
|
11.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
6.69 |
|
6.69 |
|
30229 |
福利费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
14.27 |
|
14.27 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.75 |
|
5.75 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.79 |
2.79 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
2.63 |
2.63 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.16 |
0.16 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
1.96 |
|
1.96 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.96 |
|
1.96 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门名称：宿迁市妇女联合会 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
954.48 |
522.58 |
431.90 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
665.25 |
522.58 |
142.67 |
|
20129 |
群众团体事务 |
665.25 |
522.58 |
142.67 |
|
2012901 |
行政运行 |
398.80 |
398.80 |
|
|
2012950 |
事业运行 |
123.78 |
123.78 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
142.67 |
|
142.67 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20807 |
就业补助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
30.00 |
|
30.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
259.23 |
|
259.23 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
259.23 |
|
259.23 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
259.23 |
|
259.23 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
部门名称：宿迁市妇女联合会 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
522.58 |
451.01 |
71.57 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
448.22 |
448.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
82.01 |
82.01 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
138.74 |
138.74 |
|
|
30103 |
奖金 |
57.94 |
57.94 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
43.61 |
43.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.91 |
30.91 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.54 |
16.54 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.98 |
13.98 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.91 |
1.91 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.49 |
38.49 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.09 |
24.09 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
69.61 |
|
69.61 |
|
30201 |
办公费 |
13.22 |
|
13.22 |
|
30202 |
印刷费 |
1.43 |
|
1.43 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
30206 |
电费 |
3.28 |
|
3.28 |
|
30207 |
邮电费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
5.34 |
|
5.34 |
|
30211 |
差旅费 |
2.17 |
|
2.17 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
11.50 |
|
11.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
6.69 |
|
6.69 |
|
30229 |
福利费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
14.27 |
|
14.27 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.75 |
|
5.75 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.79 |
2.79 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
2.63 |
2.63 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.16 |
0.16 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
1.96 |
|
1.96 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.96 |
|
1.96 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||||||
|
部门名称：宿迁市妇女联合会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.05 |
9.66 |
20.36 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.05 |
9.66 |
20.36 |
相关统计数：
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
|
国内公务接待批次(个) |
6 |
国内公务接待人次(人) |
96 |
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
召开会议次数(个) |
22 |
参加会议人次(人) |
570 |
|
组织培训次数(个) |
3 |
参加培训人次(人) |
396 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
部门名称：宿迁市妇女联合会 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,727.27 |
|
2,727.27 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,727.27 |
|
2,727.27 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,727.27 |
|
2,727.27 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,727.27 |
|
2,727.27 |
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开11表 |
|
|
部门名称：宿迁市妇女联合会 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
|
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开12表 |
|
|
部门名称：宿迁市妇女联合会 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
71.57 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
69.61 |
|
30201 |
办公费 |
13.22 |
|
30202 |
印刷费 |
1.43 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
0.11 |
|
30206 |
电费 |
3.28 |
|
30207 |
邮电费 |
1.60 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
5.34 |
|
30211 |
差旅费 |
2.17 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.05 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
11.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.69 |
|
30229 |
福利费 |
3.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
14.27 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.75 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.96 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.96 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开13表 |
|
部门名称：宿迁市妇女联合会 |
单位：万元 |
||
|
项目 |
金 额 |
||
|
一、政府采购支出合计 |
2,986.50 |
||
|
（一）政府采购货物支出 |
|
||
|
（二）政府采购工程支出 |
2,986.50 |
||
|
（三）政府采购服务支出 |
|
||
|
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
|
||
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
||
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计3,845.77万元。与上年相比，收、支总计各增加823.04万元，增长27.23%。其中：
（一）收入决算总计3,845.77万元。包括：
1.本年收入决算合计3,787.57万元。与上年相比，增加791.92万元，增长26.44%，变动原因：增加妇女儿童活动中心建设费用。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余58.21万元。与上年相比，增加31.14万元，增长115.04%，变动原因：上级拨款。
（二）支出决算总计3,845.77万元。包括：
1.本年支出决算合计3,829.46万元。与上年相比，增加880.13万元，增长29.84%，变动原因：增加妇女儿童活动中心建设费用。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余16.31万元。结转和结余事项：上级拨款暂未支出事项、以前年度存量资金。与上年相比，减少57.08万元，减少77.78%，变动原因：盘活存量资金。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计3,787.57万元，其中：财政拨款收入3,675.91万元，占97.05%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入111.66万元，占2.95%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计3,829.46万元，其中：基本支出522.58万元，占13.65%；项目支出3,306.89万元，占86.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,683.52万元。与上年相比，收、支总计各增加817.59万元，增长28.53%，变动原因：增加妇女儿童活动中心建设费用。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算3,681.75万元，占本年支出合计的96.14%。与2023年度财政拨款支出年初预算744.21万元相比，完成年初预算的494.72%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算365.3万元，支出决算398.8万元，完成年初预算的109.17%。决算数与年初预算数的差异原因：新增一名行政人员，年中新增申请绩效奖金及休假补贴经费，增人增资等。
2.群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算98.91万元，支出决算123.78万元，完成年初预算的125.14%。决算数与年初预算数的差异原因：新增一名事业人员，年中新增申请休假补贴经费，增人增资等。
3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算280万元，支出决算142.67万元，完成年初预算的50.95%。决算数与年初预算数的差异原因：农村妇女创业就业引导资金200万元未经过市妇联账户支出，由财政直接拨款。
（二）社会保障和就业支出（类）
就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：省级部门年中新增拨款。
（三）城乡社区支出（类）
1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算259.23万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加妇女儿童活动中心建设费用。
2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,727.27万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加妇女儿童活动中心建设费用。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出决算522.58万元，其中：
（一）人员经费451.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
（二）公用经费71.57万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算954.48万元。与上年相比，增加98.56万元，增长11.52%，变动原因：新增一名行政人员、一名事业人员，年中新增申请绩效奖金及休假补贴经费，增人增资等，妇女儿童创业就业引导资金项目增加经费40万元。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算522.58万元，其中：
（一）人员经费451.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
（二）公用经费71.57万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算1.05万元（其中：一般公共预算支出1.05万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加0.3万元，变动原因：接待上级调研费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.05万元，占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算1.05万元（其中：一般公共预算支出1.05万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算1.05万元（其中：一般公共预算支出1.05万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.05万元（其中：一般公共预算支出1.05万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出1.05万元，接待6批次，96人次，开支内容：省妇联莅宿调研、省儿基会领导莅宿调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款会议费支出预算9.66万元（其中：一般公共预算支出9.66万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算9.66万元（其中：一般公共预算支出9.66万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议22个，参加会议570人次，开支内容：执委会、99公益动员部署会、我助妇儿康座谈会、全市妇女儿童工作会议、全省妇女儿童工作视频会。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款培训费支出预算20.36万元（其中：一般公共预算支出20.36万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算20.36万元（其中：一般公共预算支出20.36万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训3个，组织培训396人次，开支内容：新任执委履职能力提升培训班、婚姻家事调解能力提升培训班等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,727.27万元。与上年相比，增加743.07万元，增长37.45%，变动原因：妇女儿童活动中心建设费用。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2023年度机关运行经费支出决算71.57万元（其中：一般公共预算支出71.57万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少14.16万元，减少16.52%，变动原因：落实财政过紧日子要求。
十三、政府采购支出决算情况说明
2023年度政府采购支出总额2,986.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,986.5万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2023年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的3个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计280万元；本部门组织所属单位共开展2项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计768.97万元。
本部门共0个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门开展1个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金768.97万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
二十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
