2025年度宿迁市妇女联合会部门预算公开

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市妇女联合会2025年度收入、支出预算总计5,675.7万元，与上年相比收、支预算总计各增加4,855.37万元，增长591.88%。其中：

（一）收入预算总计5,675.7万元。包括：

1．本年收入合计5,675.7万元。

（1）一般公共预算拨款收入5,675.7万元，与上年相比增加4,855.37万元，增长591.88%。主要原因是增加妇女儿童活动中心（市民活动中心）项目经费4900万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计5,675.7万元。包括：

1．本年支出合计5,675.7万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出5,629.89万元，主要用于人员支出、公用支出、妇女儿童工作经费、妇女儿童发展规划经费、宿迁市城乡妇女创业就业引导资金、市民活动中心项目经费支出。与上年相比增加4,853.3万元，增长624.95%。主要原因是增加妇女儿童活动中心（市民活动中心）项目经费4900万元。

（2）社会保障和就业支出（类）支出3.27万元，主要用于退休人员经费。与上年相比增加0.56万元，增长20.66%。主要原因是增加退休人员退休补贴每年0.5万元。

（3）住房保障支出（类）支出42.54万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加1.51万元，增长3.68%。主要原因是住房公积金基数调整。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市妇女联合会2025年收入预算合计5,675.7万元，包括本年收入5,675.7万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入5,675.7万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宿迁市妇女联合会2025年支出预算合计5,675.7万元，其中：

基本支出510.7万元，占9%；

项目支出5,165万元，占91%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市妇女联合会2025年度财政拨款收、支总预算5,675.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4,855.37万元，增长591.88%。主要原因是增加妇女儿童活动中心（市民活动中心）项目经费4900万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市妇女联合会2025年财政拨款预算支出5,675.7万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,855.37万元，增长591.88%。主要原因是增加妇女儿童活动中心（市民活动中心）项目经费4900万元。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）支出348.8万元，与上年相比增加3.97万元，增长1.15%。主要原因是人员工资调整，社保、养老保险、职业年金、住房公积金等基数调整。

2.群众团体事务（款）事业运行（项）支出116.09万元，与上年相比增加4.33万元，增长3.87%。主要原因是人员工资调整，社保、养老保险、职业年金、住房公积金等基数调整。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出5,165万元，与上年相比增加4,845万元，增长1,514.06%。主要原因是增加妇女儿童活动中心（市民活动中心）项目经费4900万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出3.27万元，与上年相比增加0.56万元，增长20.66%。主要原因是增加退休人员退休补贴每年0.5万元。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出42.54万元，与上年相比增加1.51万元，增长3.68%。主要原因是住房公积金基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市妇女联合会2025年度财政拨款基本支出预算510.7万元，其中：

（一）人员经费439.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费71.38万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款支出预算5,675.7万元，与上年相比增加4,855.37万元，增长591.88%。主要原因是增加妇女儿童活动中心（市民活动中心）项目经费4900万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市妇女联合会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算510.7万元，其中：

（一）人员经费439.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费71.38万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市妇女联合会2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1.4万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.4万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1.4万元，与上年预算数相同。

宿迁市妇女联合会2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13万元，比上年预算减少6万元，主要原因是落实财政过紧日子要求。

宿迁市妇女联合会2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出27.16万元，比上年预算减少15.5万元，主要原因是落实财政过紧日子要求。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市妇女联合会2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市妇女联合会2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出60.3万元，与上年相比减少0.98万元，减少1.6%。主要原因是落实财政过紧日子要求。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金5,675.7万元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计5,165万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。